<사회복지공동모금회 프로포졀 신청 양식>

사업계획서

1. 사업명 :

2. 사업의 필요성

1) 대상자 욕구 및 문제점

2) 지역 환경적 특성

3) 경험적 근거

4) 본 사업과 관련된 지역 복지자원 현황

3. 서비스 지역, 서비스 대상 및 실인원수

1) 서비스 지역 :

2) 서비스 대상 :

3) 서비스 대상 선정기준 및 방법(과정):

4) 실인원수

대상구분	서비스대상자 산출근거	단위수(명)
① 일반대상
② 위기대상
③ 표적대상
④ 실인원수

4. 사업 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표

5. 사업내용

1) 세부사업내용

성과목표	프로그램명	활동 (수행방법)	시행 시기	수행 인력	참여 인원	시행 횟수 시간

2) 목표에 대한 평가방법

성과목표	목표에 대한 평가방법
	성과지표	자료원	자료수집방법	자료수집시기

3) 담당인력 구성

이름 (역할)	담당부서/직위	투입시간 (단위:1주일)	경력(년)/주요업무	자격증 (신청사업 관련)

4) 사업 진행 일정

기간 내용	월	월	월	월	월	월	월	월	월	월	월	월

5) 홍보 계획

대상	홍보방법 및 횟수	활용매체	비 고
지역사회주민
타 복지기관
지방자치단체

※ 사업 관련 홍보 및 제작에 관련하여 사회복지공동모금회의 배분사업임을 반드시 명시하여야 함[사회복지공동모금회법 제20조의3].

6) 지역자원 활용 계획

자원명	활용계획	비고

6. 예산계획

(단위 : 원)

관	사업비
항	공동모금회 “oooooo" 사업비
목	세목	계	산출근거	예산조달 계획
				신청금액	비율 (%)	자부담	비율 (%)	자부담 재원
총 계
인건비
	소 계
사업비
	소 계
관리 운영비
	소 계

※ 사업에 직접 투입되는 비용만 예산계획에 기입

7. 향후운영계획

사업계획 (예시)

1. 사업명 : 저소득층 방임아동의 보호․학습지원을 위한 야간보호사업

작성 방법	• 서비스 대상, 목적, 사업내용을 포함 할 수 있는 내용으로 구성하여 기입 • 부제 사용도 가능

2. 사업의 필요성

1) 대상자 욕구 및 문제점

① 저소득 야간 방임아동

본 사업의 주대상자인 저소득층 아동, 그 중에서도 조손가족 아동, 편부모가족 아동의   경우 방과 후에도 보호자가 정상적으로 보호할 수 없는 경우가 많다. 조손가족 아동의  경우 조부모가 생업으로 인해 밤늦게 귀가 하거나, 조부모 자체가 건강상태가 좋  지 않은 경우, 방과 후에 아동이 방임되는 경우가 많다. 편부모가정의 경우도 마찬가지  로 편부, 편모가 생업에 종사하여 밤늦게 귀가 하는 경우가 많으며, 이들 가정 아동의 경우, 복지관의 방과 후 프로그램을 이용한다고 해도, 보통 7시 전후면 귀가하게 되는데  7시 이후에도 보호자가 집에 있지 않아 아동 홀로 방임되는 경우가 많다.

② 저소득 가정의 부모

본 사업의 주 대상자인 저소득 야간 방임 아동의 부모들도, 자녀에 대해 부모로써의 역할을 하고 싶어 하나 경제․심리적 여건상 자녀들과의 관계를 어려워하는 경우가 많다. 특히 부모 자체에 문제가 있는 경우 자녀들에 대한 방임이나 학대의 정도가 심해 이에 대한 개입이 필요하다.

작성 방법	• 대상자의 욕구와 문제점을 중심으로 구체적인 숫자, 객관적 자료를 중심으로 기입

2) 지역 환경적 특성

△△구의 경우 전체 1만5천 가구 중 2천 가구가 기초생활보호대상자 가정으로 수급자 가정의 비율이 높고, 이중 편부, 편모, 조손가정의 초등학교 아동은 1천 7백명 가량으로 집계되고 있다. (△△구, 2009년 통계자료 근거)

저소득 가정의 가장들은 주로 인근 재래시장에서 영세 상인으로 상업에 종사하거나,

인근 □□공단의 소규모 공장 근로자로 일하는 경우가 많아 귀가 시간은 보통 10~11시로 늦는 경우가 많다. 부모의 늦은 귀가는 자녀의 방임으로 연결되어, 2009년 12월 현재 집안에 방임되어 있는 아동 수는 △△구 전체 아동의 20% 가량으로 집계되고 있다.

작성 방법	• 서비스를 제공하고자 하는 대상자들의 지역 환경적 특성을 객관적 자료로 기입

3) 경험적 근거

열매종합사회복지관은 2002년 11월 복지관을 개소한 이래 방과 후 프로그램을 통해 1일 평균 20여명의  저소득층 아동을 돌보고 있으며, 이들 아동 90% 이상이 편부, 편모, 조손가정의 아이들 이고, 80%이상이 저녁 10시까지 보호자가 없는 상태이다.

본 복지관은 2009년에 ○○재단의 지원으로 야간에 방치된 아동을 보호하는 사업을 시행한 적이 있으며, 시행 결과 서비스에 대한 욕구와 호응이 높았으나, 예산의 문제로 기존 방과 후 서비스시간을 넘어서는 야간보호 사업을 지속하기는 어려운 상황에 있다. 또한 단순한 보호 서비스뿐만 아니라, 교육 지원, 영양지원, 부모교육 등의 복합적 서비스의 제공이 필요함을 인식하게 되어 본 사업을 기획하였다.

작성 방법	• 사업을 시행하기 위한 경험을 객관적 자료 제시하여 기입

4) 본 사업과 관련된 지역 복지자원 현황

현재 △△구 내에는 2개의 종합사회복지관이 있고, 3개의 지역아동센터가 있다. 이 중 1개 기관이 △△구의 시범사업으로 15명의 저소득층 야간방임 아동에 대한 보호사업을 진행하고 있다. 그러나 해당 기관의 아동들에 대한 서비스도 부족한 상황이고, 본 복지관의 2009년 자체조사 결과 야간보호에 대한 서비스 욕구가 가장 높은 것으로 나타나 추가적인 야간보호사업에 대한 지원이 필요한 상황이다.

작성 방법	• 사업과 관련된 지역복지 자원 현황 제시

3. 서비스 지역, 서비스 대상 및 실인원 수

1) 서비스 지역: 서울시  △△구

작성 방법	• 시군구 단위로 주요 서비스 지역 기입

2) 서비스 대상 : 서울시 △△구 ☆동 아동 중 저소득층 가정 아동

작성 방법	• 구체적인 서비스 대상을 기입

3) 서비스 대상 선정기준 및 방법 :

○ ☆동 저소득층 아동 중 저녁 10까지 보호자가 집에 없는 아동

○ 프로그램 참여 의사확인 및 보호자 동의

○ 대상자가 초과될 경우, 저연령순으로 선발

작성 방법	• 선정기준 및 방법은 구체적으로 기입

4) 실인원수

대상구분	서비스대상자 산출근거	단위수(명)
① 일반대상	☆동의 저소득층 아동	000명
② 위기대상	☆동의 초등학교 재학 중인 아동	00명
③ 표적대상	☆동의 초등학교 재학 중인 아동 중 저녁10시까지 보호자가 가정에 없는 아동	00명
④ 실인원수	표적대상 중 본 복지관이 보호할 수 있는 적정인원	20명

작성 방법	실인원수가 정해져 있는 경우 위의 ④ 실인원수 란에만 기입하고, 실인원수가 명확하지 않은 경우 ① ~ ④의 대상구분을 통해 실인원수를 추정하여 기입

4. 사업 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
1. 저소득층 야간 방임 아동의 안전증대 및 정상적인 성장 지원	1-1. 저소득층 야간 방임아동 20명 안전보호	보호 아동의 야간 안전사고율 감소
	1-2. 20명 아동에 대한 무료 석식 ․간식제공 건강 체조프로그램시행	평균 신체발달지수 향상
	1-3. 주 5회 숙제지도 및 주 2회 기초학습지도	기초학습능력 향상
2. 저소득층 야간 방 임 아동 가정의 가 족 관계강화를 통 한 가족유대감 증대	2-1. 월1회 보호자와 함께하는 프로그램 시행	보호아동의 가족 유대감 증대
	2-2. 월1회 보호자/자녀 상담을 통한 심리적 유대감 형성

작성 방법	• 산출목표: 사업시행을 통해 발생하는 산출물 (예: OO지역 비행청소년 20명에 상담서비스 월 3회, 총 18회 시행) • 성과목표: 사업의 결과로 나타나는 효과 또는 변화 (예: 프로그램 대상 청소년 20명의 비행행동의 감소) • 산출목표와 성과목표를 분리하여 작성. 프로그램의 내용에 따라 산출목표와 성과목표가 동일할 경우 산출목표에만 작성 기입

5. 사업내용

1) 세부사업내용

성과목표	프로그램	활동 (수행방법)	시행 시기	수행 인력	참여 인원	시행횟수 시간
보호 아동의 야간 안전 사고율 감소	야간아동 보호 및 안전귀가 동행서비스	- 복지관 방과후교실 PM 1시~10시 까지 운영(야간시간대 PM6시~10시) - 아동보호자 귀가 시간에 따라 귀가일정 조정 - 보호자가 동행귀가를 하지 못하 는 경우, 복지관 차량을 통한 귀가 서비스 제공 (운전자, 귀가지도교사 동승)	연간	복지사1명 봉사자1명 운전자1명	20명	보호-1일 4시간 주5회 ․ 귀가-1일 1시간 주5회
평균 신체발달지수 향상	무료석식 간식제공 및 건강체조	- 야간보호아동에 대한 무료급식 제공 (자체 급식시설 운영) - 야간보호아동에 대한 무료 저녁 간식제공 (비타민공급을 위한 과일위주의 간식제공) - 매일 1시간 스트레칭과 근육 이완 체조진행	연간	복지사1명 봉사자2명	20명	1일 1시간 주5회
기초학습능력 향상	기초학습 지도	- 자체 자원봉사대학생을 활용한 기초학습(국어, 영어, 수학) 지도 - 자체 자원봉사대학생을 활용한 숙제지도, 매일 숙제 알림장 점검	연간	복지사1명 봉사자2명	20명	1일 1시간 주5회
보호아동의 가족 유대감 증대	가족관계 개선 프로그램	- 월1회 가족관계개선프로그램시행 (가족음식 만들기, 가족나들이, 가족체육대회, 영화보기 등) - 상담전공자를 통한 가족상담시행 (해결중심기법 활용)	연간	복지사2명 봉사자2명	40명	월1회 4시간 ․ 월20회 회당 30분

작성 방법	• 제시된 내용 이외 추가사항 있을 경우 추가 작성 가능 • 성과목표 : p33의 4.사업목적 및 목표에서 제시한 성과목표 기입 • 프로그램명 : 성과목표에 따른 프로그램명 기입, 성과목표별 다수의 프로그램 가능 • 시행시기 : 매일, 매월, 분기별, 상.하반기, 연간, 3월, 3~7월 등의 형태로 구체적 기입(시행 시기는 중간, 결과 보고시 검토 기준이 됨) • 수행인력 : 해당 프로그램을 실제로 수행하는 인원을 기입 • 참여인원 : 프로그램 참여하는 실인원수를 기입 • 시행횟수․ 시간 : 프로그램 시행 횟수와 시간 기술(1회당)

2) 목표에 대한 평가방법

성과목표	목표에 대한 평가방법
	성과지표	자료원	자료수집방법	자료수집시기
보호 아동의 야간 안전사고율 감소	□ 야간 안전 사고 발생건수/비율 ※ 수 혹은 %	복지관 자체조사	아동상태관찰 보호자수시연락 안전사고일지	분기별
평균 신체발달지수 향상	□ 동일연령 아동의 소아발육표준 치 기준에서의 향상율 ※ 변화량	복지관 자체조사	실제 신체지수측정 / 학교 건강발달사항 정보협조 / 질병관리 본부 자료 참조	상/하반기
기초학습능력 향상	□ 학교 숙제 완성한 빈도의 증가량 ※ 빈도 □ 프로그램 개입 후 학교 성적 이 좋아진 아동의 수/비율 ※ 수 혹은 %	학교 담임교사 알림장, 성적점수	알림장 매일 점검, 학교 담임 교사와 연락,성적점수 점검	학기 초(3월) 학기 말(11월)
보호아동의 가족 유대감 증대	□ 가족들의 놀이 모임 수 증가량 ※ 빈도 □ 보호자/자녀 관계척도점수의 유의미한 차이 정도 ※ 변화량 □ 가족과의 1주 평균 대화횟수의 변화 ※ 변화량	프로그램 참여자 (아동, 가족)	참여자가 제출한 과제물	과제제출시기

작성 방법	• 성과지표 : 성과목표가 결정되면 성과를 측정할 수 있는 지표, 측정 가능하도록 해주는 증거 혹은 측정도구가 필요 함. - 성과지표는 ‘※’에 표기된 것처럼 변화량, 빈도, 수 혹은 % 등으로 제시함. - 제시된 지표를 통해 변화의 정도(증가, 감소)를 확인할 수 있어야 함. • 자료원 : 해당 자료를 누가 가지고 있는가에 관한 항목으로, 자료원은 사람이 될 수 도 있고, 기록물이 될 수도 있음 • 자료수집 방법: 해당 자료를 어떻게 수집할 수 있는가에 관한 항목 • 자료수집 시기: 해당 자료를 언제 수집(설문지의 경우 측정시기)하는가에 관한 항목 (월, 분기, 상/하반기, 사전-사후 등)

3) 담당인력 구성

이름 (역할)	담당부서 /직위	투입시간 (단위:1주일)	경력(년)/주요업무	자격증 (신청사업 관련)
김희망 (주담당)	생활복지팀 사회복지사	12시간	- ☆☆종합복지관 1년/아동복지담당 - 열매종합사회복지관 2년 1개월	사회복지사 1급 보육교사 1급
이사랑 (부담당)	생활복지팀 사회복지사	8시간	- ◇◇어린이집 2년/교사 - 열매종합사회복지관 1년	사회복지사 1급 보육교사 1급
박복지 (수퍼바이저)	생활복지팀 부장	3시간	- ○○아동보호전문기관 1년/상담원 - △△복지관 2년/가족복지담당 - 열매종합사회복지관 4년	사회복지사1급

작성 방법	• 이름(역할) : 사업에 직접 투입되는 인력(사업 주담당자, 부담당자, 수퍼바이저로 구분하여 기입)의 이름과 해당 사업에서의 역할 기입 • 경력(년)/주요업무 : 경력은 구체적으로 기입 • 담당자가 미정인 경우 ‘담당자 미정’기입 후 채용 자격기준을 기입

4) 사업 진행 일정

기간 내용	09. 12월	10. 1월		2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	11. 1월
사업세부계획 수립
대상자 선정/ 보호자 동의
야간아동보호
안전귀가동행서비스
기초학습지원/숙제지도
가족관계 개선프로그램
사업평가, 보고서작성

작성 방법	• 프로그램별 과업에 따른 일정 표기

5) 홍보 계획

대상	홍보방법 및 횟수	활용매체	비 고
지역사회 주민	리플렛 등의 홍보물 제작, 12개동 반상회 참석 사업 소개, 사업설명회 1회 실시 케이블 TV 연계 사례 소개	리플렛, 홍보지, 케이블TV
타복지 기관	홈페이지 게시판, 이메일로 사업소개	인터넷
지자체	주민생활지원센터 생활지원과 분기별 방문, 리플렛 수시 제공	리플렛

작성 방법	• 본 사업을 홍보하기 위한 계획으로 아래와 같은 다양한 목적과 대상을 고려하여 홍보방법, 횟수, 매체활용 정도 등을 구체적으로 홍보 계획을 기입 - 기관이 속해 있는 지역의 지역주민, 지자체, 타복지기관 등 에게 기관의 사업 홍보 및 사랑의 열매 지원 사업 홍보 • 홍보물, 홍보지, 인터넷홍보, 언론 및 방송 매체활용 등을 홍보 하기 위한 수단으 로 활용될 수 있음

6) 지역자원 활용계획

자원명	활용계획	비고
A, B종합사회복지관 및 C가정폭력상담소	서비스 발굴 및 공유, 아동사례 연계(3case)
OO 대학교 사회복지학과	대학생 자원봉사자 연계(4명)
D자원봉사센터	차량 지원 자원봉사자 추천 및 확보(4명)
E주민자치센터 및 F구청	본 사업에 대한 홍보 및 실인원 추천 통로로 이용

작성 방법	• 본 사업의 성공적인 성과를 도출을 위해 현재 유지하고 있는 지역자원을 어떻게 활용할 수 있는지를 구체적으로 기입, 칸을 늘려 사용 가능 • 활용계획: 해당 기관과의 연계계획과 예상실적(추정치)을 기입

6. 예산계획

(단위: 원)

관	사업비
항	공동모금회 “저소득층 아동 야간보호” 사업비1)
목2)	세목3)	계	산출근거4)	예산조달 계획5)
				신청금액	비율 (%)6)	자부담	비율 (%)6)	자부담재원7)
총 계		16,000,000		13,100,000	100	2,900,000	100
인건비	담당인력 야근수당	4,800,000	담당인력 2명×1시간 5,000원×1일 4시간×월 10일×12개월	4,800,000
	소 계	4,800,000		4,800,000	36.6
사업비	야간귀가 차량운행	2,000,000	주5회 x 10,000원 x 40주			2,000,000		자체 예산
	기초 학습지도 프로그램	2,600,000	학습교재비 국/영/수×연간6권×5,000원×20명	600,000
			자원봉사자 교통비 대학생 2인×주5회×5,000원×40주	2,000,000
	가족관계 개선 프로그램	4,800,000	상담 및 특별활동 프로그램 (나들이, 체육대회, 요리, 영화보기) 20가족×가족당 20,000원×12개월	4,800,000
	소 계	9,400,000		7,400,000	56.5	2,000,000
관리 운영비	야간난방비	900,000	월150,000원×6개월(1~3월, 10~12월)			900,000		자체 예산
	전기료	900,000	야간전기 사용료 월평균 50,000원×12개월 냉방비(에어컨) 월평균 100,000원×3개월	900,000
	소 계	1,800,000		900,000	6.9	900,000

작성

방법

※ 사업에 직접 투입되는 비용만 예산계획에 기입

※ 예산 수립시 41p 별첨2 단가표 활용하여 기입

1) “”부분에 사업명 요약하여 작성

2) 목은 인건비, 사업비, 관리운영비로만 구분. 해당 목이 없을 경우 삭제 후 작성

3) 세목에는 해당 사업에 필요한 프로그램 편성. 각각의 세목에 포함되는 항목은 내용을 참고하여 작성

목	설명	해당항목
인건비	해당 사업을 직접적으로 수행하는 인력에 투입되는 비용	프로그램담당자/보조담당자 인건비
사업비	프로그램의 수행에 필요한 직접비용 (실인원수에게 제공되는 서비스 에 필요한 비용)	강사비, 자원봉사자 관리비, 자문비, 회의비, 행사진행비, 홍보물품 구입, 프로그램 준비물 구입 사업결과보고서/결과물 제작 등
관리 운영비	프로그램의 수행에 필요한 간접비용 (사업관리에 필요한 비용)	사무용품, 냉난방비, 우편료, 사업담당자 교통비 등

※ 비품/장비 구입시 예산 편성 방법

- 프로그램 수행을 위해 직접적으로 필요한 비품/장비, 서비스 대상이 실인원수인 경우(장애인작업장 생산장비 구입, 컴퓨터 교실 운영을 위한 컴퓨터 구입 등) 사업비에 편성.

- 프로그램 사업에서는 간접적으로 필요한 비품/장비 지원은 지양. 그럼에도 불구하고 간접적으로 사업 운영에 도움이 되는 비품/장비는 관리운영비에 편성 가능

- 단, 비품/장비 구입비의 신청금액의 50%를 초과 할 경우에는 프로그램 사업으로 신청할 수 없고, 신청사업의 기능보강사업으로 신청하여야 함

※ 세목은 너무 구체적으로 작성하거나 포괄적으로 작성하기보다는 프로그램 단위

별로 작성하는 것이 추후 예산변경 등의 업무 처리에 있어 효율적임

예시)

<정사례>                                  <오사례>

프로그램 단위로 세목을 설정한 경우				개별 활동별로 세목을 설정한 경우
세목	계	산출근거		세목	계	산출근거
나들이 프로 그램	300,000	버스 1대 대여 (25인승)		나들이 버스대여	300,000	버스대여비 (25인승)
	165,000	도시락 5,500원× 30개		도시락/다과	165,000	5,500원× 30개
	60,000	입장료 2,000원× 30명		입장료	60,000	2,000원× 30명
계	525,000	·		계	525,000

4) 산출근거는 구체적으로 어떠한 내역으로 예산이 지출되었는지 실제 단가, 수량, 인원수, 건수, 횟수 등을 구체적으로 기록

5) 예산조달계획에는 신청금액 및 자부담 금액을 기입. 프로그램 사업의 경우 자부담이 없어도 신청가능함

6) 신청금액에 대한 비율은 신청금액 대비 각 항목이 차지하는 비율을, 자부담의 경우, 전체 자부담 대비 해당 자부담의 비율을 산출하여 기입

7) 자부담 재원은 자체예산/외부지원(지원처)/수익금(참가비 등) 등으로 구분하여 기입

7. 향후 운영계획

○ 사업종료시점에서 서비스 욕구 재조사 후 지속, 확대 여부 검토

○ 차년도에도 사업 지속가능성 큰 상태로 인력의 정규직화 노력 및 모금회 및 타 재단을

통해 예산을 확보하고자 함

○ 아동 사례 홍보를 통해 개인(기업) 기부자 발굴을 통해 후원금 확보하여 부족한 사업비를

충당하고 자 함

작성 방법	ㆍ지원 종료시 사업 지속성에 따른 자구방안 노력 및 계획 정도, 차년도 주요 사업 계획 및 이에 따른 예산, 인력 확보 계획 등을 기입